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工程项目部全流程财税及经营风险管控实操解析
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梁石
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第一章 项目部如何签订各种合同
第1节 课程概述 [24:03]
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第2节 工程项目的招标文件施工合同涉税条款的审核注意要点 [06:14]
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第3节 疫情时期《工程施工》《供货合同》签订及履行时注意要点 [10:07]
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第4节 项目部签订合同的效力认定 [02:49]
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第5节 供应商合同签订的涉税问题及管理 [07:46]
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第6节 增值税下采购成本的控制（供应商身份的选择） [10:33]
习题
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第7节 门窗专项工程的分包供应商选择的税收筹划 [06:42]
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第8节 电梯工程的分包供应商选择时的税收筹划 [05:20]
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第9节 施工机械设备《租赁合同》的注意要点 [06:41]
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第10节 材料“甲供”能否适应于分包合同 [07:02]
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第11节 新签订合同，如何应对可能的又一次新的税率调整 [12:50]
习题
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第12节 案例解析建筑施工企业合同的质保金条款 [12:32]
习题
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第13节 《工程施工合同》当中的备料款条款如何拟定 [08:51]
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第14节 采购合同的涉税条款设计 [02:31]
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第15节 营改增后，收取甲方违约金、材料差价款等如何开具发票 [03:38]
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第16节 项目部劳务用工4种模式及劳务费用税务处理 [14:05]
习题
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第17节 平销返利行为及合同应对 [07:18]
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第18节 案例解读：违约金or折让？ [02:30]
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第二章 合同履行过程中的细节管控
第19节 结算营业税时代，老项目税务问题处理 [02:20]
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第20节 执行中的工程项目，如何应对每次税率调整 [06:52]
习题
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第21节 案例解析：甲方不开具发票不支付工程款 [02:30]
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第22节 EPC工程项目如何开具发票 [01:32]
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第23节 案例解析：已收甲方工程款，乙方“赖票”风险是什么 [07:23]
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第24节 分包商要求先支付开具发票的“税钱”是否可行 [02:32]
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第25节 建筑业的建筑服务预收款发票，是否可作为成本费用发票 [00:44]
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第26节 建筑施工企业常见的合同价外费用举例及其纳税筹划 [02:10]
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第27节 项目部员工回家探亲、公务出差差旅费报销差异分析 [02:39]
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第28节 法院判决企业支付赔偿金，但无法取得发票，可否税前扣除 [02:03]
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第29节 实名制下，用工合同及农民工工资发放涉税及社保问题处理 [14:16]
习题
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第30节 已发放的“工资薪金”能否在企业所得税税前扣除 [04:38]
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第31节 施工过程中的水电费如何处理 [03:31]
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第32节 甲方延期支付工程款的利息如何开具发票 [03:12]
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第33节 合同中发票条款对增值税、所得税影响分析 [04:35]
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第34节 从司法判例看合同约定“不含税价”的司法处理 [07:02]
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第35节 合同当中审计条款的约定 [02:40]
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第三章 合同管控的政策支撑点及解析
第36节 甲供、甲控、甲指乙供差异分析及税务处理 [04:02]
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第37节 案例解读：建筑企业增值税差额征税的财税处理 [14:16]
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第38节 案例解读：增值税，所得税，会计上收入的差异分析 [37:43]
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第39节 强调“三流一致”原则是否还有其合理性和必要性 [16:36]
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第40节 “以票控税”的纳税思维方式VS建筑服务增值税纳税义务时间 [05:44]
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第41节 案例解读：虚开发票的“罪”与“罚”及对供应商的管控 [04:31]
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第42节 进项税抵扣条件及注意事项 [03:48]
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第43节 税收分类编码选择有误是否需要更正，若不更正是否会被国家机关处罚？ [01:20]
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第44节 跨省异地工程项目涉及到的个人所得税的财税处理 [05:03]
习题
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第45节 所得税税前扣除原则：权责发生制VS收付实现制 [12:16]
习题
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第46节 分公司项目部与总部之间无息借款的增值税如何处理 [03:59]
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第47节 异地工程项目不预交增值税的风险是什么 [02:38]
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第48节 分包方不预缴增值税对于总承方的影响是什么 [02:20]
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第49节 “清包工”计税方法一定按照简易计税方法（3%）执行？ [03:41]
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第50节 建筑业增值税税负如何管控达到合理范围 [08:37]
习题
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第51节 一般计税项目造价为109万元，简易计税造价就是103万元？ [02:01]
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第52节 合同印花税的计税依据是含增值税还是不含增值税？ [01:08]
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第53节 国家税务总局2017年11号公告和建市规[2019]1号“矛”和“盾” [04:20]
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第四章 司法及税务案例解析及警示
第54节 “互联网+税务”对税务征管带来的影响、纳税人应对措施 [03:46]
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第55节 解读：某上市公司子公司因接受虚开和失控专票被稽查 [04:50]
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第56节 案例警示：劳务公司虚开发票法定代表人及会计均以虚开罪刑 [04:03]
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第57节 为融资虚开发票是否构成虚开增值税专用发票罪 [03:50]
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第58节 虚开发票或取得虚开发票对施工企业的致命影响是什么 [02:04]
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第59节 企业如何应对税务千里眼（增值税发票电子底账系统） [03:31]
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第60节 工程款利息和延期付款违约金能否同时主张 [07:56]
习题
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第61节 工程项目到底该按11%&10%&3%开具发票？ [10:28]
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第62节 “有货虚开”的后果 [04:07]
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第63节 挂靠经营的诟病和苦果 [08:50]
习题
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第64节 案例分析：有关签订合同水平 [08:14]
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第65节 接受虚开导致所得税优惠政策无法享受 [08:17]
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第66节 施工企业的所得税税前扣除凭证应在什么时候提供 [02:47]
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第67节 提前解除劳动合同，取得的一次性经济补偿金的税务处理 [01:12]
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第68节 最低标准计缴社保风险是什么？个人自愿放弃社保的声明是否有效？ [05:58]
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