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《中研企课堂推广协议》
司法判例解析:“业财法税”四维下施工企业合同及财税风险管控
讲师:
梁石
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64节
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第一章 总承包施工合同财税风险管理案例一
第1节 《民法典》下施工合同解除的要件及后续处理 [23:31]
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第2节 《民法典》下施工合同无效对承包人经济补偿规则 [04:59]
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第3节 追加冬季施工而产生人员工资和材料费用等未获支持的原因 [10:55]
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第4节 追加异地钢筋采购费用未获支持的原因,如获支持,财税处理 [05:50]
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第5节 延期付款利息的起始时间及利息计算和违约金及财税处理 [12:29]
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第6节 《民法典》下,人工费和材差调整风险调整的设定及财税处理 [14:43]
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第7节 《民法典》施工合同能否同时主张延期付款利息和违约金 [08:00]
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第8节 施工单位对案涉工程折价或者拍卖价款是否具有优先受偿权 [07:37]
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第9节 总包管理费/总包配合费如何开具发票 [09:22]
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第10节 质保金的纳税义务如何确定 [14:58]
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第11节 甲方释放质保金前,施工单位收入成本如何账务和税务处理 [04:06]
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第12节 质保期满,按扣款后的质保金净额财税处理的风险及应对 [06:26]
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第二章 总承包施工合同(“跨税制”) 财税风险管理案例二
第13节 基于甲方原因导致合同无效,甲乙双方如何结算价款 [07:30]
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第14节 甲方是否可以未开发票和未提交竣工验收资料拒付工程款 [04:30]
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第15节 营业税时代的项目工程款至2018年底未开具发票如何解决 [03:09]
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第16节 甲方直接支付工程款到实际施工人个人账户,风险点是什么 [03:55]
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第三章 总承包施工合同财税风险管理案例三
第17节 造价5300万元被法院判定承担230万元的审计费真相是什么 [09:32]
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第18节 基础审计费,效益审计费分别是什么 [04:07]
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第19节 工程款中扣减的审计费如何账务处理?处理依据是什么 [03:54]
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第20节 以车抵款,以酒抵款如何账务处理及入账的手续 [07:45]
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第四章 总承包施工合同财税风险管理案例四
第21节 甲方原因拒绝承兑汇票,乙方如何计算欠款本息?乙对甲债权就消灭 [11:27]
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第22节 甲供水电的“甲供工程”,如何组价和结算?政策是什么 [06:57]
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第23节 甲付水电费是否甲方有权行使抵销权,从应付工程款中扣除 [06:29]
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第五章 总承包施工合同财税风险管理案例五
第24节 欠付工程款的金额及利息起算时间如何确定 [08:54]
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第25节 延期付款利息如何账务处理和开具发票 [21:50]
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第26节 判决时间晚于施工时间,未按期开具发票如何处理?如何计税 [01:24]
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第27节 营业税时代甲供材工程,营改增之后定案,如何计税和开票 [03:17]
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第六章 总承包施工合同财税风险管理案例六
第28节 通用合同:结算资料的审查时限与逾期未提交审查意见的法律后果 [11:02]
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第29节 专用合同:仅约定结算资料的审查时限,未约定逾期未提交审查意见的法律后果 [03:21]
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第30节 竣工结算文件VS第三方《(鉴定)结算报告》,差异4047万元 [05:59]
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第七章 总承包施工合同财税风险管理案例七
第31节 核算没通过“应付职工薪酬”科目,判令补缴个人所得税606万元,启示是什么 [16:26]
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第32节 支付给班组的报酬入账的原始单据如何确定 [05:07]
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第33节 判断是工资薪金和劳务报酬实质性条件是什么 [06:58]
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第八章 专业承包合同(钢结构)财税风险管理案例一
第34节 甲指分包的三方施工协议、总包方直接和分包方签订承包合同之差异性 [18:46]
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第35节 钢结构专项工程的质保期起算时间关乎质保金的资金回笼 [07:47]
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第36节 总包管理费和总包服务费各自的定义及承担方式 [09:17]
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第37节 总包管理费/总包服务费如何结算?开具发票?账务处理 [03:46]
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第38节 诉讼费按比例分摊后,双方当事人如何账务处理 [02:04]
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第九章 专业承包合同(钢结构)财税风险管理案例二
第39节 迎合甲方要求少缴税款,造成税款流失,谁是最终的买单人 [04:58]
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第40节 违背交易实质内容开具发票,如何在开票过程降低自己的责任和风险 [03:31]
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第41节 “业财法税”下,《钢结构销售合同》和《钢结构施工合同》设定及财税管控点 [05:45]
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第42节 《钢结构销售合同》《钢结构施工合同》会计处理的差异性 [02:48]
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第十章 专业承包合同(劳务分包)财税风险管理案例三
第43节 建筑劳务专业分包后再分包的风险 [10:46]
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第44节 建设单位是否有对总包方的劳务分包单位的付款义务 [06:45]
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第45节 自然人向对方提供的建筑劳务如何计税和开具发票 [12:01]
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第46节 工地班组是否有权直接要求发包人支付劳务款 [10:56]
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第47节 跨省异地项目的涉税处理和账务处理 [07:48]
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第十一章 专业承包合同(园林绿化施工合同)财税风险管理案例四
第48节 建设单位股东没出资到位,是否承担未付工程款连带责任?如何承担 [16:33]
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第49节 合同当中付款节点和施工单位的纳税义务时间有何关系 [14:14]
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第50节 施工方以是否收到钱款为开具发票依据,其税务风险是什么 [08:50]
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第十二章 周转材料财税处理和合同风险管控案例
第51节 周转材料租赁合同租期如何约定更划算 [16:08]
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第52节 周转材料丢失赔偿、维修费、装卸费如何索要发票 [03:08]
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第53节 周转材料租金的延期付款如何界定及利息的计算 [10:32]
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第十三章 施工主材钢材财税处理和合同风险管控案例
第54节 采购方指定签收人签收的重要性及供货方向采购方结算货款的手续 [11:10]
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第55节 《询证函》在诉讼过程中的作用 [04:27]
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第56节 采购合同中资金占用费、资金占用利息、逾期付款损失如何算及索要发票 [03:11]
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第57节 采购方被判定承担供货方律师费如何账务处理?不需发票?如何在合同约定 [05:08]
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第十四章 施工单位拒开发票被法院判赔所得税“税负”损失案例
第58节 法院以开票事项属于税务行政管理机关的管理范围而被驳回真,如何处理 [08:43]
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第59节 营改增前的项目是否可以要求开具增值税专用发票 [02:11]
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第60节 乙方权利义务由丙方继承,乙方被吊销营业执照并未履行开票义务,丙方能否开具 [03:37]
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第61节 相对方没有提供发票被判赔“税负”损失如何计算和纳税 [03:31]
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第十五章 合同当中约定是不含税带来的税务风险案例
第62节 专项分包合同约定的付款条件已经成就条件分析 [11:10]
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第63节 合同价和结算价均是不含税,乙方可以不交税吗?按照6%计税正确吗 [04:53]
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第十六章 课程知识点总结
第64节 课程知识点总结 [22:16]
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